Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| AREA TECNICA | 10/05/2016 |
AREA TECNICA reg.gen. 111 del 10/05/2016 Impegno di spesa e liquidazione della fattura n. 32-15-00039 del 18/02/2015 della Ditta La Novara M. & Centinaro s. snc, per la riparazione dello scuolabus targato CY 044 XW in dotazione ai servizi scolastici CIG: ZD519CA635 |
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| AREA TECNICA | 10/05/2016 |
AREA TECNICA reg.gen. 110 del 10/05/2016 Liquidazione fattura KONE n° 93184294 del 29/04/2015 di € 1.215,12 per manutenzione straordinaria 2°trimestre 2015 ascensori. (GIG 3222001F52). |
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| AREA TECNICA | 10/05/2016 |
AREA TECNICA reg.gen. 109 del 10/05/2016 Liquidazione fatture Enel Energia per fornituta gas crediti ceduti a Banca Sistema S.p.A. |
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| AREA TECNICA | 10/05/2016 |
AREA TECNICA reg.gen. 108 del 10/05/2016 Liquidazione fattura n.01/PA/2016 del 29/04/2016 per la riparazione dei mezzi comunali in dotazione ai servizi tecnici, ai servizi scolastici e ai Vigili Urbani. CIG ZD81981456 |
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| SEGRETARIO COMUNALE |
SEGRETARIO COMUNALE reg.gen. 0 del 06/05/2016 LIQUIDAZIONE SOMME A POSTE ITALIANE S.P.A. PER SPESE POSTALI PERIODO DI RIFERIMENTO 01/03/2016 AL 31/03/2016 |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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