Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| SEGRETARIO COMUNALE |
SEGRETARIO COMUNALE reg.gen. 0 del 01/10/2019 Liquidazione fattura a Poste Italiane s.p.a. per spese postali mese di Agosto 2019 - CIG : Z4C26C9626 |
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| SEGRETARIO COMUNALE |
SEGRETARIO COMUNALE reg.gen. 0 del 01/10/2019 Liquidazione fattura ditta MGN Società Cooperativa - C.F. 02944530845 per lavori di rirpristino muro perimetrale dell'asilo nido comunale Peter Pan sito in Via Cadorna - CIG: Z57291F2A5 |
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| AREA FINANZIARIA | 01/10/2019 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 72 del 01/10/2019 Liquidazione presenze - Servizio assistenza software Halley - Impegno di spesa biennio 2019/2020 . CIG. ZB1270D833 |
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| SEGRETARIO COMUNALE |
SEGRETARIO COMUNALE reg.gen. 0 del 27/09/2019 Fornitura materiale vario per l'asilo nido - affidamento diretto alla Farina S.r.l. |
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| SEGRETARIO COMUNALE |
SEGRETARIO COMUNALE reg.gen. 0 del 27/09/2019 Liquidazione della fattura n.EF33 del 31/08/2019, relativa al mese di agosto 2019, emessa dalla ditta Ecosud srl, P.IVA 02399470844, per l'espletamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica afferenti il territorio ARO Comune di San Giovanni, compreso il servizio aggiuntivo per il nolo di un autocarro con attrezzatura per il trasporto dei rifiuti dal C.C.R. agli impianti di trattamento e/o recupero, nonché l'utilizzo del personale della SRR in numero di 4 unità distaccate presso l'operatore economico; CIG 60969870D7 |
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